Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 248, poz. 2104 ze zmianami/
W Ó J T G M I N Y W I J E W O
p r z e d k ł a d a
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U G M I N Y
za rok 2007
Budżet gminy na 2007 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr III/24/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2006 roku. Ustalono dochody budżetu w wysokości 7.783.700,00zł. W ciągu roku 2007r. dokonywano zmian w budżecie gminy m.in. z tytułu:
- dochodów własnych,
- części subwencji ogólnej,
- dyspozycji otrzymywanych dotacji celowych za zadania własne,
- dyspozycji otrzymywanych dotacji celowych na zadania zlecone,
- dyspozycji otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień,
- otrzymanej pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
- otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł.
Zmiany do budżetu gminy wprowadzano na podstawie uchwał Rady Gminy:
Nr V/36/07 z dnia 31 stycznia 2007r.
Nr VI/41/07 z dnia 05 marca 2007r.
Nr VIII/48/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
Nr IX/55/07 z dnia 06 czerwca 2007r.
Nr X/58/07 z dnia 27czerwca 2007r.
Nr XI/59/07z dnia 06 września 2007r.
Nr XII/71/07 z dnia 10 października 2007r.
Nr XIII/85/07 z dnia 31 października 2007r.
Nr XIV/91/07 z dnia 22 listopada 2007r.
Nr XVI/95/07 z dnia 28 grudnia 2007r.
oraz zarządzeń Wójta Gminy:
Nr 10/07 z dnia 15 marca 2007r.
Nr 14/07 z dnia 30 marca 2007r.
Nr 22/07 z dnia 17 maja 2007t.
Nr 24/07 z dnia 31 maja 2007r.
Nr 28/07 z dnia 12 czerwca 2007r.
Nr 32/07 z dnia 09 lipca 2007r.
Nr 36/07 z dnia 31 lipca 2007r.
Nr 43/07 z dnia 20 sierpnia 2007r.
Nr 45/07 z dnia 27 sierpnia 2007r.
Nr 48/07 z dnia 07 września 2007r.
Nr 50/07 z dnia 26 września 2007r.
Nr 57/07 z dnia 17 października 2007r.
Nr 60/07 z dnia 24 października 2007r.
Nr 66/07 z dnia 05 listopada 2007r.
Nr 71/07 z dnia 30 listopada 2007r.
Nr 75/07 z dnia 07 grudnia 2007r.
Nr 77/07 z dnia 12 grudnia 2007r.
Nr 81/07 z dnia 31 grudnia 2007r.
W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów wyniósł 8.680.812,00 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 8.486.715,11 zł., co stanowi 97,76% w stosunku do planu. Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok przedstawia wykonanie dochodów.
Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 84.099,00 83.075,88 98,78
020 Leśnictwo 400,00 400,00 100,00
600 Transport i łączność 105.800,00 20.000,00 18,90
700 Gospodarka mieszkaniowa 35.247,00 35.993,43 102,12
750 Administracja publiczna 39.456,00 39.548,85 100,24
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5.190,00
4.991,17
96,17
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1.687.281,00
1.703.706,49
100,97
758 Różne rozliczenia 4.307.364,00 4.311.298,07 100,09
801 Oświata i wychowanie 251.171,00 253.236,20 100,82
852 Pomoc społeczna 1.591.995,00 1.461.878,57 91,83
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49.009,00 47.800,91 97,54
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
73.800,00
74.785,54
101,34
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
450.000,00
450.000,00
100,00
Ogółem 8.680.812,00 8.486.715,11 97,76
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Otrzymano dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie uiszczanego poprzez Starostwo Powiatowe. Wpływ dochodu uzyskano w miesiącu wrześniu 2007 roku.
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Otrzymano na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego dotację celową
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Niewykorzystana kwota dotacji została w roku budżetowym zwrócona do dysponenta.
Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Osiągnięto planowany wpływ dochodu z tytułu sprzedaży drewna na podstawie protokołu uzgodnień.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przyjęto do budżetu środki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W miesiącu grudniu 2007r. pisemnie zawiadomiono dysponenta funduszu o zakończeniu inwestycji. Zwrot kosztów za wykonanie dróg nie wpłynął do końca roku budżetowego.
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Otrzymano środki jako pomoc finansową przeznaczone na budowę drogi na ulicy Kępińskiej w miejscowości Wijewo. Środki przyjęto do budżetu na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Uzyskano planowany wpływ z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, których termin płatności upłynął 31 marca br. wraz z należnościami, na które wystawiono wezwania.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Uzyskano wpływ z tytułu opłat za czynności egzekucyjne od wniesionego pozwu za nie opłacanie czynszu za najem lokalu mieszkalnego.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Osiągnięto zaplanowane dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe. Z tytułu występujących zaległości wystawiono pozwy sądowe i otrzymano od komorników sądowych zajęcia wynagrodzeń za pracę. Zaległości regulowane są w bardzo niskich wysokościach. Na podstawie zawartych umów dzierżaw gruntów mienia gminy ściągnięto przypisane należności. Na powstałe wobec dwóch dzierżawców zaległości w miesiącu grudzień 2007 roku skierowano pozwy do właściwych sądów rejonowych.
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Uzyskano planowany wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, którego termin płatności wynika z zawartego aktu notarialnego i przypada na miesiąc listopad.
§ 0920 Pozostałe odsetki
Wypracowano zaplanowane odsetki, których wpływ związany był z uiszczeniem na wezwania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszu mienia gminnego oraz z tytułu nabycia ratalnego nieruchomości, które są uiszczane przy zastosowaniu stopy redyskonta weksla. Występująca zaległość dotyczy przypisanych odsetek od wniesionych pozwów sądowych.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa została otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz kosztów wydawania dowodów osobistych.
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dochody pozyskiwane są w wysokości 5% wpływów z tytułu odprowadzanych do budżetu państwa odpłatności za wydawane dowody osobiste. Wysoki wskaźnik wykonania dochodu wynika z braku dyspozycji zmiany planu.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 0830 Wpływy z usług
Wypracowano zaplanowane dochody z tytułu usług kserograficznych.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa została otrzymana na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa została otrzymana dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Lesznie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej
Osiągnięto planowany dochód z tytułu powyższego podatku, który pozyskiwany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych, w wyniku czego urząd nie ma wpływu na jego realizację.
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
§ 0310 Podatek od nieruchomości
Osiągnięto zaplanowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na poziomie 87% w stosunku do planu. Zaległości dotyczą dwóch podatników. Na jednego podatnika z tytułu zaległości z lat poprzednich figuruje wpis hipoteczny do księgi wieczystej. Zaległości w stosunku do przypisanych należności wynoszą 41.778,57zł., a nadpłaty 12.587,60zł.
§ 0320 Podatek rolny
Naliczono podatek według ceny żyta obniżonego uchwałą rady gminy i zaplanowany wpływ podatku rolnego został wypracowany. Na koniec roku występuje nadpłata w kwocie 5,10zł.
§ 0330 Podatek leśny
Zaplanowany wpływ podatku leśnego został uzyskany w wysokości 99,23% w stosunku do planu, a podstawę do naliczenia podatku stanowiły złożone deklaracje i cena 1 m3 drewna tartacznego ogłoszonego przez GUS. Na koniec roku występuje nadpłata w kwocie 0,10zł.
§ 0340 Podatek od środków transportowych
Nie wypracowano dochodu z podatku od środków transportowych, a na występującą zaległość w kwocie 776,00zł. wystawiono tytuł egzekucyjny. Podatek wyliczono zgodnie ze złożonymi deklaracjami według uchwalonych stawek.
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
W okresie roku obrotowego nie osiągnięto wpływów powyższego dochodu, który jest pozyskiwany za pośrednictwem urzędów skarbowych.
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych
Występują w powyższym paragrafie zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, na które dokonano wpisów hipotecznych. Zaległość ta na koniec roku wynosi 21.074,00zł.
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
W wyniku terminowo uiszczanych podatków nie wypracowano kwoty planu odsetek. Naliczono należne odsetki za koniec roku budżetowego z tytułu występujących zaległości w podatku od nieruchomości oraz należności hipotecznych w wysokości 16.704,00zł.
§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Osiągnięto dochody na podstawie złożonego wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i otrzymano kwotę rekompensującą utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Otrzymano również, na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych.
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
§ 0310 Podatek od nieruchomości
Wypracowano zaplanowane wpływy z podatku od nieruchomości, którego wykonanie kształtuje się za poziomie 99,86% w stosunku do planu. Występują zaległości wymagalne pozostałe do zapłaty w wysokości 63.671,53zł. oraz nadpłaty w kwocie 333,10zł. Podatek został wymierzony zgodnie z uchwalonymi stawkami. W tym podatku udzielono umorzeń zaległości podatkowych na łączną kwotę 295,00zł.
§ 0320 Podatek rolny
Wykonano zaplanowane wpływy z podatku. W stosunku do przypisu został on osiągnięty w wysokości 91,90%. Zaległości pozostałe do zapłaty podatku wynoszą 8.570,30zł., a nadpłaty 67,90zł. Opodatkowano zgodnie z uchwałą rady gminy obniżającą cenę żyta ogłoszonego przez GUS. W podatku tym udzielono umorzeń na łączną kwotę 365,00zł.
§ 0330 Podatek leśny
Zaplanowany wpływ podatku został wypracowany. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 953,20zł., a nadpłaty 49,80zł. Podstawą do naliczenia podatku była cena 1 m3 drewna tartacznego ogłoszonego przez GUS.
§ 0340 Podatek od środków transportowych
Wykonano planowaną kwotę podatku w wysokości 103,05% w stosunku do planu. Ponadto w tym podatku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 5.339,60zł. oraz nadpłaty w kwocie 1.061,00zł. Opodatkowano powyższym podatkiem zgodnie ze złożonymi deklaracjami i uchwalonymi stawkami.
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn
Wykonano zaplanowany dochód z powyższego podatku wysokości 180,66% w stosunku do planu. Dochód ten pozyskiwany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych, w związku z czym jest trudno ustalić właściwy plan.
§ 0370 Podatek od posiadania psów
Osiągnięto zaplanowany dochód z powyższego podatku w wysokości 96,73% w stosunku do planu w I półroczu br. Nie dokonywano zmiany planu dochodu..
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej
Nie wypracowano planowanego dochodu z powyższej opłaty i nie dokonywano zmian wysokości planu. Opłatę pobierano na podstawie uchwalonych stawek.
§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej
Wpływy z powyższej opłaty pozyskano w wysokości 86,93% w stosunku do planu i pobierano zgodnie z uchwalonymi stawkami.
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zaplanowane dochody w podatku zostały osiągnięte i pozyskiwane są one za pośrednictwem urzędów skarbowych. Na koniec roku występuje zaległość w kwocie 306,10zł., w tym zaległość wymagalna w kwocie 6,10zł. oraz nadpłata w kwocie 998,42zł.
§ 0560 Zaległości z podatków zniesionych
W paragrafie występują zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku od środków transportowych od osób fizycznych, na które dokonano wpisów hipotecznych. Osiągnięto wpływ z tego tytułu w kwocie 1.879,10zł. Dokonano przypisu zahipotekowanych zaległości wymagalnych w kwocie 18.488,80zł.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Wypracowano dochody przyjęte do budżetu z tytułu kosztów egzekucyjnych od wystawianych upomnień dotyczących zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym oraz od środków transportowych. Nie dokonywano zmiany planu powyższej opłaty.
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonano zaplanowane odsetki z tytułu nie opłacanych w terminie należności podatkowych od osób fizycznych. Naliczono należne odsetki za koniec roku w kwocie 33.888,00zł., z tytułu występujących zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, podatku od środków transportowych oraz od należności zahipotekowanych.
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej
Wypracowano dochody z tytułu uiszczania opłaty skarbowej w wysokości 96,57% w stosunku do planu. Dochody wpłacane są bezpośrednio w kasie urzędu gminy oraz na rachunek bankowy.
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Nie osiągnięto zaplanowanego dochodu z tytułu powyższej opłaty uiszczanej za wydobytą kopalinę, której wysokość uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin.
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Uzyskano wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 103,08 % w stosunku do planu. Opłata zgodnie z przepisami uiszczana jest w trzech ratach.
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wykonano planowane wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu pobieranych opłat stałych za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. Dochody za zajęcie pasa drogowego uiszczane są na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych i nie występują żadne zaległości.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Planowane dochody na powyższym paragrafie w roku budżetowym zostały wykonane w wysokości 33,00% w stosunku do planu..
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane są z budżetu państwa i planowane na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Osiągnięto dochód w wysokości 108,12% w stosunku do planu. Zgodnie ze sprawozdaniem występuje nadpłata udziałów w podatku w kwocie 1,00zł.
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
Osiągnięto zaplanowany wpływ podatku od osób prawnych. Naliczany i otrzymywany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dochody na tym paragrafie to środki otrzymane zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Planowana kwota subwencji została wykonana i przekazywana na utrzymanie placówek oświatowych w gminie.
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Otrzymano powyższe środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów gminy. Środki zostały przyznane dla tych gmin, które w 2007r. nie dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, dla których dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane w półroczu 2007r. są niższe od dochodów otrzymanych w 2006r. oraz których wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesionych w I półroczu 2007r. są wyższe od wydatków poniesionych w I półroczu 2006r.
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Otrzymano zaplanowaną część subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Powyższa subwencja składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 Pozostałe odsetki
Wypracowano planowane odsetki na rachunku również w wyniku zakładania lokal weekendowych.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Przyjęto do budżetu dochody z rozliczeń z lat ubiegłych.
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Otrzymano zaplanowaną część subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. Subwencja powyższa ustalona jest w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Wykonano planowane wpływy z tytułu wydawania legitymacji i duplikatów w szkole podstawowej oraz otrzymanej prowizji z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 0830 Wpływy z usług
Zrealizowano planowane wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkola. Powyższe opłaty pobierane są zgodnie z Uchwałą Nr XXX/152/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług Samorządowego Przedszkola w Wijewie.
Rozdział 80110 Gimnazja
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Wykonano planowane wpływy z tytułu otrzymanej prowizji z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń i wpłat za wydawanie duplikatów.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wypracowano planowane dochody z najmu pomieszczeń i sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Brennie.
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Przyjęto do budżetu dochody z rozliczeń z lat ubiegłych.
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Otrzymano dotację celową z Narodowego Centrum Kultury na zadanie w ramach prowadzonego ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników otrzymywanych na podstawie decyzji jednostki samorządu terytorialnego dla pracodawców, na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich oraz na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć ustnego egzaminu maturalnego.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka pielęgnacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Osiągnięto wpływ z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 27,46zł. i nie dokonywano wprowadzania planu powyższych dochodów. Zaległość wymagalna na koniec roku wynosi 19.082,54zł.
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia oraz wydatki bieżące związane z obsługą powyższych świadczeń. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do dysponenta.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, w tym świadczenia rodzinne. W miesiącu październik 2007r. w odpowiedzi na pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informowano pisemnie dysponenta o szacunkowych potrzebach do końca roku. Pomimo tego faktu dysponent nie dokonał zmniejszenia kwoty planu. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona do dysponenta.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków, pomoc w naturze oraz opłacanie składek za świadczeniobiorców otrzymujących zasiłek stały. W miesiącu październik 2007r. również informowano pisemnie dysponenta o szacunkowych potrzebach do końca roku. Pomimo tego faktu dysponent nie dokonał zmniejszenia planu, w związku z nadmiarem posiadanych środków dokonał ich blokady.
Niewykorzystane środki zwrócono na koniec roku budżetowego do dysponenta.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Otrzymana dotacja od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zasiłki i składki ubezpieczeniowe dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki okresowe. Niewykonanie środków związane jest z brakiem zmiany planu, pomimo podawania do dysponenta szacunkowych potrzeb na 2007 rok.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niewykorzystana kwota została zwrócona do dysponenta.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
w 2007 roku, na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 2440 Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
Otrzymano na podstawie zawartej umowy z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego dotację z przeznaczeniem na przedsięwzięcie polegające na zakupie kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej
Wykonano planowany wpływ opłaty produktowej za 2006r. otrzymywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 98,99% w stosunku do planu.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
Wypracowano planowane dochody z tytułu pobierania opłat za składowanie odpadów stałych na składowisku nieczystości w Brennie.
§ 0920 Pozostałe odsetki
Osiągnięto nieplanowany wpływ odsetek w wyniku nie rozliczenia opłat za składowanie nieczystości stałych w określonym terminie.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Otrzymano środki na dofinansowanie projektu realizowanego w roku 2006 w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na zadanie „Adaptacja zespołu pałacowo –parkowego w Wijewie na centrum kulturowe” polegające na zwrocie określonych w umowie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta.
Zaległości w dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz nieściągniętych zaliczek alimentacyjnych na koniec 2007 roku wynoszą 189.180,94zł., tytułem:
dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.689,30zł.
podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej
opłacanego w formie karty podatkowej 1.751,00zł.
podatku od nieruchomości od osób prawnych 41.778,57zł.
podatku od środków transportowych od osób prawnych 776,00zł.
zaległości z podatków zniesionych od osób prawnych 21.074,00zł.
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 63.671,53zł.
podatku rolnego od osób fizycznych 8.570,30zł.
podatku leśnego od osób fizycznych 953,20zł.
podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5.339,60zł.
podatku od czynności cywilnoprawnych 6,10zł.
zaległości z podatków zniesionych od osób fizycznych 18.488,80zł.
nieściągniętych kwot zaliczek alimentacyjnych 19.082,54zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 rok wynoszą 294.591,57zł., w tym z tytułu:
podatku od nieruchomości od osób prawnych 52.891,11zł.
podatku rolnego od osób prawnych 75,72zł.
podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.117,20 zł.
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 132.349,74zł.
podatku rolnego od osób fizycznych 4.483,79zł.
podatku od środków transportowych od osób fizycznych 101.674,01zł.
Skutki udzielonych przez Gminę w 2007 roku ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych, występujące w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 23.675,90zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2007 rok z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 660,00zł., w tym z tytułu:
podatku od nieruchomości od osób fizycznych 295,00zł.
podatku rolnego od osób fizycznych 365,00zł.
Natomiast skutki decyzji z tytułu rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,00zł.
W celu wyegzekwowania wpływów podjęto następujące działania:
- wystawiono upomnienia do osób fizycznych w ilości 335 sztuk,
- wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych organów egzekucyjnych w stosunku do
osób fizycznych w ilości 63 sztuk.
W ciągu 2007 roku pobierano opłaty za wydawanie dowodów osobistych stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. Pobrano opłat w wysokości 19.920,40zł., a przekazano na rachunek dysponenta w wysokości 18.924,38zł. W wyniku uzyskanego dochodu potrącono przez jednostkę samorządu 5 % pobranych opłat, tj. kwotę 996,02zł.
Uchwałą Nr III/19/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 grudnia 2006r. został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Wijewo na 2007 rok i zmieniony Uchwałą Nr X/57/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 czerwca 2007r. Program obejmuje dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43.000,00zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 44.323,21zł., co stanowi 103,08% w stosunku do planu. Wydatki zaplanowane w kwocie 50.100,00zł. zostały wykonane w kwocie 36.979,31zł., co stanowi 73,81% w stosunku do planu. Realizację wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
Wydatki budżetu gminy na 2007 rok Rada Gminy uchwaliła w wysokości 8.476.700,00zł. W wyniku dokonywanych zmian w budżecie gminy plan wydatków na koniec 2007 rok wyniósł 8.769.477,00zł.. Natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7.938.836,96zł., co stanowi 90,53% w stosunku do planu. W Załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 roku przedstawiono realizację wydatków budżetowych. Na pokrycie zaplanowanych wydatków wprowadzono do budżetu gminy w kwocie 88.665,00zł. nadwyżkę budżetową. Na dzień 31 grudnia 2007r. Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek.
Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 270.656,00 191.760,34 70,85
600 Transport i łączność 1.298.752,00 801.129,24 61,69
630 Turystyka 12.010,00 11.487,00 95,65
700 Gospodarka mieszkaniowa 17.500,00 15.199,76 86,86
710 Działalność usługowa 27.500,00 27.500,00 100,00
750 Administracja publiczna 1.019.438,00 992.850,85 97,39
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5.190,00
4.991,17
96,17
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
76.500,00
73.928,74
96,64
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
16.700,00
14.700,32
88,03
801 Oświata i wychowanie 3.276.266,00 3.244.607,40 99,03
851 Ochrona zdrowia 65.100,00 51.979,31 79,85
852 Pomoc społeczna 1.720.615,00 1.582.233,86 91,96
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77.469,00 75.701,30 97,72
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 340.088,00 307.825,83 90,51
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 491.693,00 491.636,49 99,99
926 Kultura fizyczna i sport 54.000,00 51.305,35 95,01
Ogółem 8.769.477,00 7.938.836,96 90,53
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Melioracje wodne
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:.
Przekazano dotację celową, na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla Spółki Wodnej w Wijewie w kwocie i terminach zgodnych z podpisanym porozumieniem.
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatki bieżące:
Zrealizowano zlecenie polegające na ustaleniu granic działki i naniesienia istniejącego rurociągu zrzutowego.
wydatki inwestycyjne:
Wykonano zaplanowaną budowę sieci wodociągowej w miejscowości Wijewo na ulicy Kalek. Środki przeznaczone na kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Wijewo nie zostały zrealizowane.
Rozdział 01030 Izby rolnicze
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazano wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.
Rozdział 01095 Pozostała działalność
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Dokonano wydatkowania środków przyznanych w formie dotacji celowej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wypłacono zwrot na podstawie wydanych decyzji, pokryto koszty prowizji przelewów bankowych oraz koszty ustalania i naliczania, zgodnie z zawartą umową – zlecenia z pracownikiem urzędu gminy.
wydatki inwestycyjne:
Dokonano zakupu gruntu na poszerzenie działki gminnej w miejscowości Wijewo.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
wydatki inwestycyjne:
Na podstawie Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 31 października 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego w 2007r. Gmina Wijewo przekazała środki z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej / chodnik + kanalizacja/ w miejscowości Zaborówiec. Środki zgodnie z zawartą umową zostały rozliczone.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące:
Dokonano zakupu paliwa, części oraz wykonano remont równiarki drogowej. Zapłacono za piasek i żwir na drogi gminne. Dokonano zapłaty za odśnieżanie i transport żwiru. Zakupiono tablice z nazwami ulic. Zgodnie z podpisaną umową dokonano remontu chodnika w miejscowości Brenno przy ulicy Polnej. Dokonano ubezpieczenia komunikacyjnego dróg gminych.
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano i realizowano wydatki związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Wijewo, ul. Kępińska, w miejscowości Brenno, ul. Podgórna oraz w miejscowości Zaborówiec, ul. Wczasowa. Zaplanowano i wykonano budowę drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Wijewo, ul. Parkowa. W planie wydatków znajdowały się również środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeznaczone w formie pomocy finansowej oraz dotacji otrzymanej z funduszy celowych.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Wypłacono należności określone w formie umów – zlecenia za sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy. Zakupiono materiały i dokonano napraw wiat przystankowych.
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Zgodnie z podpisanymi umowami – zleceń naliczono i wypłacono wynagrodzenia dla ratowników oraz gospodarza terenu plaży wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonano zakupu energii w budynku ratownika, pokryto koszty wywozu nieczystości stałych oraz zakupu podręcznego sprzętu na potrzeby ratowników. Zakupiono artykuły medyczne potrzebne do wyposażenia apteczki ratowników, przeprowadzono kontrolę kąpieliska oraz dokonano ubezpieczenia majątkowego budynku.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wykonano w formie umowy – zlecenia opinię występowania na działce porośniętej roślinnością leśną ptaków, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000. Uregulowano należności za zlecone wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych po byłej szkole w miejscowości Zaborówiec. Wydatki zrealizowano na zakup energii w budynkach komunalnych, opłat za przeglądy i usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych, dokonanie podziałów nieruchomości, opłacenia ogłoszeń o przetargach. Dokonano opłat sądowych od sporządzanych pozwów i ubezpieczenia majątkowego budynków komunalnych. Zobowiązania dotyczą zlecenia na wykonanie wypisu i wyrys działek w miejscowości Radomyśl, celem przygotowania sprzedaży i zostały uregulowane w terminie płatności faktury.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Zawarto i zrealizowano umowy na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo oraz na opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla części terenu wsi Miastko.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Otrzymane środki w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego wykorzystano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz rejestracji działalności gospodarczej oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych na wyjazdy po odbiór dowodów osobistych w ramach środków na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów.
Rozdział 75022 Rady gmin
wydatki bieżące:
Dokonywano wypłat należnych diet radnym za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji stałych rady, dokonywano wypłat miesięcznych diet przewodniczącego rady. Zakupiono w ciągu roku artykuły spożywcze na posiedzenia, pokryto koszty przelewów za szkolenia radnych, koszt abonamentu za program prawny LEX, oprawę dzienników ustaw, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych przewodniczącego rady i członków komisji rewizyjnej, koszty przesyłek pocztowych, rozmów telefonicznych oraz zakupu papieru i tuszu do drukarki na stanowisku obsługującym radę.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki urzędu związane były z wynagrodzeniami osobowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników. Wypłacono dwie należne nagrody jubileuszowe. Wypłacono wynagrodzenie dla radcy prawnego zatrudnionego w formie umowy – zlecenia oraz należne ekwiwalenty pieniężne za ubiór pracownikom i za środki czystości. Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem urzędu, w tym: zakupu opału, druków, prenumeraty czasopism i prasy, opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakupu energii elektrycznej i wody, wywozu nieczystości, zakupu paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prowizji za dokonywane przelewy bankowe, konserwacji systemu sygnalizacji alarmowej, zakupu usług dostępu do sieci Internet, koszty emisji biuletynu informacji publicznej w Internecie. Ponoszono koszty naprawy monitora, koszty serweru e-mail, koszty abonamentu RTV. Opłacano należne składki do stowarzyszeń, tj. Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Organizacji Turystycznej Leszno - Region. Wypłacano należne koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych oraz ryczałt Wójta Gminy. Opłacono za badania okresowe pracowników, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego oraz ubezpieczenia osób skazanych i skierowanych przez sąd w celu wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne i ubezpieczenia majątkowe. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Poniesiono koszty opieki autorskiej posiadanych programów komputerowych oraz zakupu tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki. Sporządzano informacje do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nie odprowadzano składek. Zobowiązania na koniec roku dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Dotyczą również otrzymanych faktur za usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zużycie wody oraz zakup czasopisma, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008 roku i zostały uregulowane w wyznaczonych terminach.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki związane były z wypłatami wynagrodzeń osobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników obsługi oraz
dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Dokonywano wydatków związanych z wypłatami należnych diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady. Wypłacono ekwiwalenty za ubrania robocze, środki czystości, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty badań okresowych pracowników, koszty prowizji przelewów bankowych, koszty zakupu narzędzi do pracowników gospodarczych oraz karty do telefonu komórkowego. Zobowiązania na koniec roku dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatki bieżące:
W wyniku otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone realizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Z powyższych środków opłacono za opiekę autorską programu WYB, naprawę monitora, koszty zużycia energii elektrycznej i koszty usług internetowych.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Otrzymane środki w formie dotacji celowej od Krajowego Biura Wyborczego realizowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Wypłacono należne diety członkom komisji obwodowych, należne wynagrodzenia dla pracowników urzędu gminy, zawarte w formie umów – zleceń wraz z pochodnymi na sporządzenie spisu wyborców oraz obsługę informatyczną jako koordynator w gminie i jako operator obwodowych komisji wyborczych. Uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych, zakupiono materiały biurowe, papier i tusz do drukarki, pokryto koszty delegacji służbowych.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75403 Jednostki terenowe policji
wydatki bieżące:
Dokonywano zakupu paliwa do samochodu służbowego należącego do Rewiru Dzielnicowych w Wijewo oraz opłacano abonament i koszty przelewów bankowych za posiadany przez rewir telefon komórkowy.
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
wydatki inwestycyjne:
Przekazano środki, zgodnie z zawartą umową z Powiatem Leszczyńskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na zakup łodzi patrolowej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
wydatki bieżące:
Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży pożarnych dotyczyły zakupu paliw do posiadanych przez jednostki samochodów, wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, badań lekarskich, ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz członków jednostek, przeglądów technicznych samochodów, naprawy stacji alarmowej, usług telefonów komórkowych, zakupu energii elektrycznej w remizach, dokonania wymiany szamba przy remizie, zakupu części oraz opon do samochodów pożarniczych. Wykonano remont wjazdu do remizy OSP Wijewo, zgodnie z podpisaną umową.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
wydatki bieżące z wyodrębnieniem
Dokonywano wypłat należnych wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów i inkasentów, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy, za inkaso podatku od nieruchomości ,podatku rolnego i leśnego, opłaty targowej i miejscowej. Opłacono wydatki związane z opieką autorską programów do księgowości podatkowej i wymiaru podatków, ponoszono koszty prowizji bankowych od odprowadzanych dochodów uiszczanych przez podatników w kasie urzędu. Pokryto wydatki związane z szkoleniami pracowników, opłatami komorniczymi oraz koszty przesyłek pocztowych od nakazów, decyzji i upomnień. Zobowiązania dotyczą faktury za usługi pocztowe, której termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008r. i w terminie została zapłacona.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wypłaty z tytułu zawartej umowy - zlecenia wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, wypłacono zaplanowaną odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wypłacano należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Ponadto dokonywano zakupu materiałów i artykułów biurowych i szkolnych, środków czystości, prenumeraty czasopism. Został przeprowadzony remont pomieszczeń biblioteki szkolnej, zakupiono meble, założono kraty do pomieszczeń biurowych. W wyniku awarii przeprowadzono remont pompy centralnego ogrzewania, a także naprawy i konserwacji kserokopiarki. Pokryto koszty badań okresowych i profilaktycznych pracowników, prowizji bankowych, zakupu energii i wody, zakupu opału, wywozu nieczystości stałych i płynnych, usług internetowych i telekomunikacyjnych, składek na ubezpieczenia majątkowe, delegacji pracowników, zakupu papieru do urządzeń drukarskich i zakupu pomocy dydaktycznych. Poniesiono koszty licencji oprogramowań i dokonywano zakupów tuszy oraz tonerów do drukarek.
Zobowiązania na koniec roku dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008 roku.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacano należne dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, zakupiono krzesła i stoliki do sali lekcyjnej, pokryto koszty prowizji bankowych, koszty zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, zakupu materiałów papierniczych oraz koszty zakupu papieru ksero. Zobowiązania na koniec roku dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008 roku.
Rozdział 80104 Przedszkola
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz obsługi i administracji wraz z pochodnymi. Wypłacono należny ekwiwalent za urlop oraz nagrodę jubileuszową. Dokonywano zakupu środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, zakupu półproduktów do stołówki, zakupu pomocy dydaktycznych. Ponoszono koszty prowizji bankowych, delegacji pracowników, koszty szkoleń pracowników, badań lekarskich, opłat telekomunikacyjnych i pocztowych, usług dostępu do sieci Internet. Dokonano zakupu urządzeń do placu zabaw oraz jego ogrodzenia. Zakupiono tonery do kserokopiarki i drukarek, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz opłacono licencje oprogramowań. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania na koniec roku dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008r.
wydatki inwestycyjne:
Dokonano planowanego zakupu wózka z napędem elektrycznym do przemieszczania po schodach osób niepełnosprawnych.
Rozdział 80110 Gimnazja
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz części etatów obsługi i pracowników administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacano dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Wypłacono odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. W ramach ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury podpisano i wypłacono w formie umowy – zlecenia wynagrodzenie dla osoby prowadzące powyższe zajęcia. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Realizowano wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy, zakupu opału, zakupu energii i wody oraz gazu propan do ogrzewania sali gimnastycznej. Pokryto koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości płynnych, delegacji pracowników oraz składek na ubezpieczenia majątkowe budynków i sprzętu. Zakupiono zestaw komputerowy do sekretariatu szkoły. Dokonano konserwacji systemu sygnalizacji włamaniowej. Opłacono za dzierżawę zbiorników na gaz propan do sali gimnastycznej. Wydano środki na zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup nośników danych oraz koszty licencji oprogramowań. Z wydatków remontowych wykorzystano środki na wykonanie pokrycia dachu nowej części szkoły papą termozgrzewalną. Zobowiązania na koniec roku dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008r.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wykonywano wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z należnymi pochodnymi, wypłatą nagrody jubileuszowej. W trakcie roku dokonywano zakupu paliwa, części do posiadanego autobusu szkolnego, regulowano za świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych na podstawie zawartych umów. Na podstawie zlecenia dokonano wymiany opon w autobusie. Dokonano aktualizacji ubezpieczenia komunikacyjnego. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne za obuwie profilaktyczne i ubrania robocze, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały realizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacono należne dodatki nauczycielskie: wiejski i mieszkaniowy. Pokryto koszty zakupu opału, środków czystości, materiałów biurowych, koszty zużycia energii elektrycznej, koszty pobieranych prowizji bankowych oraz koszty ubezpieczenia majątkowego. Zakupiono papier oraz tusze do sprzętu drukarskiego. Odnowiono licencję na pakiet programów firmy Vulcan oraz zakupiono akcesoria komputerowe. Zobowiązania na koniec roku dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008 roku.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki zostały realizowane na wypłaty wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, obsługi
i pracownika administracji, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wypłacano dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Dokonywano zapłaty za kursy zawodowe dla uczniów zgodnie z podpisanymi umowami. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej i wody, koszty prowizji bankowych, wywozu nieczystości stałych
i płynnych. Zobowiązania na koniec roku dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008 roku.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące:
Poniesiono wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli: koszty wyjazdów i zakwaterowania, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalające, koszty studiów i szkoleń rady pedagogicznej. Wydatki realizowano na podstawie opracowanych planów doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
Rozdział 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Z otrzymanych środków w formie dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu udziału nauczyciela w maturalnych komisjach egzaminacyjnych oraz wydatki związane z zakupem lektur do bibliotek szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum. Zrealizowano również środki z dotacji celowej na refundacje kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie decyzji jednostki dla poszczególnych pracodawców oraz na wypłaty wynagrodzeń dla komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zawartych w formie umów – zlecenia.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
wydatki inwestycyjne:
Uchwałą Nr IX/49/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 06 czerwca 2007r. udzielono dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego. Po podpisaniu porozumienia środki finansowe zostały przekazane i rozliczone do końca roku budżetowego.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki w trakcie okresu sprawozdawczego realizowano na podstawie przyjętego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo. Wypłacano wynagrodzenia zawarte w formie umów – zleceń za prowadzenie świetlic środowiskowych, punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób
z chorobą alkoholową oraz za udział w posiedzeniach członków komisji. Największym wydatkiem było sfinansowanie koloni letnich dla dzieci z rodzin patologicznych. Nie wykorzystano środków zaplanowanych na szkolenia oraz koszty podróży służbowych krajowych
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka pielęgnacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Z otrzymanych środków w formie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczeń rodzinnych wypłacano wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Opłacano również składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe za świadczeniobiorców. Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz zestawu komputerowego, wykonano biurko na nowe stanowisko pracy, wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież, zapłacono za licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, zakupiono tonery i tusze do drukarek oraz papier kserograficzny. Pokryto koszty delegacji służbowych oraz usług telefonicznych telefonii stacjonarnej. Wypłacono świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w wysokości 1.355.477,80zł. w tym:
- 9.569 zasiłków rodzinnych na ogólną kwotę 585.292,00zł.,
- 41 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 41.000,00zł.,
- 376 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego na kwotę 144.187,80zł.,
- 3 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę
1.200,00zł.,
- 248 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 43.310,00zł.,
- 2.092 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę
167.360,00zł.,
- 59 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku
życia na kwotę 3.540,00zł.,
- 231 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5
roku życia na kwotę 18.480,00zł.,
- 570 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 57.000,00zł.,
- 42 dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w
której znajduje się szkoła na kwotę 3.780,00zł.,
- 1.456 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w
której znajduje się szkoła na kwotę 72.800,00zł.,
- 704 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 107.712,00zł.,
- 96 świadczeń opiekuńczych na kwotę 40.096,00zł.,
- 53 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 53.000,00zł.,
- 119 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 19.840,00zł.
Wysokość ta stanowi kwotę po odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych w wysokości 3.120,00zł.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
wydatki bieżące:
W ramach środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
wydatki bieżące :
W ramach środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone wypłacano zasiłek stały dla dwóch osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa. Środki otrzymane jako dotacja celowa na zadania własne zrealizowano na wypłaty zasiłków okresowych przyznawanych osobom potrzebującym wsparcia finansowego po utracie pracy, w chorobie i z tytułu niepełnosprawności. Z środków własnych gminy wypłacano zasiłki okresowe i celowe, w szczególności na zakup żywności i opału, pokryto również koszty dojazdu na rehabilitację dzieci z terenu gminy do Leszna oraz koszty dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
wydatki bieżące:
Wypłacano w trakcie roku dodatki mieszkaniowe, na podstawie wydanych decyzji, dla rodzin uprawnionych do pobierania powyższych świadczeń. Ogółem wypłacono 20 świadczeń dla 3 rodzin.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Dokonywano wydatków związanych z wypłatami wynagrodzeń osobowych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników z środków finansowanych z budżetu państwa, w formie dotacji celowej na zadania własne i środków
z budżetu gminy. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla zatrudnionego informatyka w formie umowy - zlecenia. Wypłacono należne ekwiwalenty pieniężne, zakupiono podręczny sprzęt biurowy, wykonano remont kserokopiarki, pokryto koszty prowizji bankowych, rozmów telefonicznych, delegacji służbowych, abonamentu RTV, koszty badań okresowych pracowników, konfiguracji połączeń sieciowych. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Opłacono licencję programu antywirusowego i zakupiono tusze do drukarek. Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Dokonywano wydatków na zakup posiłków dla dzieci szkolnych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki były sfinansowane w pełnej wysokości ze środków własnych oraz w 86,04% w części z środków otrzymanych
z dotacji celowej na zadania własne. W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami za rok 2006.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Wydatki związane były z dokonywanymi wypłatami wynagrodzeń osobowych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym nauczycieli świetlic szkolnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wydatki zostały zrealizowane na wypłaty należnych dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe środki wydano na zakup gier do świetlicy, środki czystości, prenumeratę prasy, koszty prowizji bankowych, koszty badań okresowych pracowników oraz ubezpieczenia deliktowe placówki. Zobowiązania dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2008r.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wydatki bieżące:
W ramach otrzymanych środków od Wojewody Wielkopolskiego jako dotacja celowa na zadania własne dokonywano wypłat stypendium z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, pokryto zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
wydatki inwestycyjne
Zrealizowano planowany wydatek na budowę międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi oraz wydatek związany z przekazaniem dotacji do Urzędu Miasta w Lesznie na rekultywację składowiska zlokalizowanego na terenie gminy. Powyższe wydatki realizowano w ramach projektu „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
wydatki bieżące:
Dokonywano w ciągu roku zakupu paliw, prostownika oraz części do spycharki, opłacano za zużycie energii elektrycznej i wody w budynku na składowisku odpadów stałych, uiszczono opłatę za użytkowanie wagi. W ramach otrzymanych środków z formie dotacji z Zarządu Powiatu Leszczyńskiego zrealizowano, przy współudziale środków własnych, zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów. Zobowiązania dotyczą faktury za zużycie wody, która została uregulowana w terminie w miesiącu styczniu 2008r.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wydatki bieżące:
Dokonywano zakupu paliwa i części do kosiarek i kos oraz kwiatów rabatowych w celu utrzymania zieleni w gminie.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wydatki bieżące:
Ponoszono zaplanowane wydatki na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy w wyniku podjęcia Uchwały
Nr XL/216/06 z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2007-2012. Ponoszono również koszty prowizji dokonywanych przelewów bankowych oraz koszty konserwacji oświetlenia drogowego nie podlegającego kompleksowej usłudze. Zobowiązania dotyczą faktury za konserwację oświetlenia drogowego i została ona uregulowana w terminie w miesiącu styczniu 2008r.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące:
Poniesione wydatki związane były z odprowadzaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Departamentu Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
wydatki bieżące:
W trakcie roku budżetowego nie dokonywano wydatków na tym rozdziale.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
wydatki bieżące:
Pokrywano wydatki związane z wywozem nieczystości, montażem masztu przy urzędzie, zakupem figur ogrodowych, zakupem desek oraz wykonaniem ławek w parku w Wijewie,
zlecono i wykonano boksy dla bezpańskich psów.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazano zaplanowaną dotację podmiotową dla instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie.
wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano i wykonano wydatek dotyczący przebudowy Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno.
Rozdział 92116 Biblioteki
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Przekazano dotację podmiotową zaplanowaną dla instytucji kultury, tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 Pozostała działalność
wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
Realizowano wydatki związane z wypłatami ekwiwalentów sędziowskich, opłaceniem trenera zatrudnionego na umowę - zlecenia, zakupem butów piłkarskich, piłek, rękawic oraz strojów sportowych, zakupem energii elektrycznej i wody do pomieszczeń klubów i na urządzenia sportowe, wypłatami diet i dojazdów sędziów, opłacaniem składek za ubezpieczenia członków klubów sportowych, przelewami za opłaty licencyjne. Pokryto wydatki związane z wyjazdami sportowymi na mecze piłkarskie zakupiono paliwa do kosiarek i dokonano uporządkowania boiska sportowego w Wijewie. Zobowiązania dotyczą faktury za zużycie wody, która została uregulowana w terminie w miesiącu styczniu 2008r.
Realizację dochodów z wykonania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne przestawia Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami przyjęto do budżetu dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 1.645.861,00zł., a wykonano w kwocie 1.536.759,47zł., co stanowi 93,37% w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 83.499,00 82.512,26 98,82
750 Administracja publiczna 38.700,00 38.096,43 98,44
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5.190,00
4.991,17
96,17
852 Pomoc społeczna 1.518.472,00 1.411.159,61 92,93
Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto do budżetu gminy w wysokości 1.154,00zł., a wykonano w kwocie 1.151,14zł., co stanowi 99,75% w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
801 Oświata i wychowanie 1.154,00 1.151,14 99,75
Dotacje celowe otrzymane na zadania własne przyjęto do budżetu gminy w wysokości 298.676,00zł., a wykonano w kwocie 274.635,45zł., co stanowi 91,95% w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
801 Oświata i wychowanie 176.144,00 176.143,04 99,99
852 Pomoc społeczna 73.523,00 50.691,50 68,95
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49.009,00 47.800,91 97,54
Wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Plan wydatkowania otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone wynosi 1.645.861,00zł., a wykonanie 1.536.759,47zł., co stanowi 93,37% w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo 83.499,00 82.512,26 98,82
750 Administracja publiczna 38.700,00 38.096,43 98,44
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5.190,00
4.991,17
96,17
852 Pomoc społeczna 1.518.472,00 1.411.159,61 92,93
Plan wydatkowania dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień przyjęto do budżetu gminy w wysokości 1.154,00zł., a wykonano w kwocie 1.151,14zł., co stanowi 99,75% w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
801 Oświata i wychowanie 1.154,00 1.151,14 99,75
W wysokości 298.676,00zł. zaplanowano wydatkowanie otrzymanych dotacji celowych na zadania własne, a w kwocie 274.635,45zł. zostały zrealizowane, co stanowi 91,95 % w stosunku do planu.
Realizacja według działów przedstawia się następująco:
dział wyszczególnienie plan wykonanie %
801 Oświata i wychowanie 176.144,00 176.143,04 99,99
852 Pomoc społeczna 73.523,00 50.691,50 68,95
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49.009,00 47.800,91 97,54
W trakcie roku budżetowego 2007 Gmina nie zawierała umów z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i z tego tytułu nie ponoszono żadnych wydatków.
Realizację przychodów i wydatków funduszu celowego pod nazwą Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Z środków funduszu celowego pokryto koszty monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych, wykonanie dokumentacji na remont stawu ziemnego w Wijewie oraz koszty selektywnej zbiórki i wywozu odpadów opakowaniowych w systemie workowym z posesji na terenie Gminy, na podstawie podpisanej umowy. Na stan środków obrotowych na koniec roku ma wpływ przypisana kara pieniężna od osób fizycznych, na którą został wystawiony tytuł egzekucyjny.
Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok przedstawia realizację przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych. Powyższy rachunek został utworzony przy jednostce budżetowej - Urząd Gminy Wijewo. Przychody rachunku dotyczą opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej oraz spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki. Wykonano zaplanowane wydatki, w szczególności z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Rewiru Dzielnicowych w Wijewie.
W Załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok przedstawiono wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w trakcie roku budżetowego.
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
Realizację dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Wijewo na 2007 rok przedstawia Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2007 rok.
Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok przedstawia w formie opisowej realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy. Plan środków na wydatki inwestycyjne wynosił 1.747.409,00zł., a zostały wykonane w kwocie 1.181.480,52zł.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z planem uchwał i zarządzeń.